Data pagamento : 31/03/2022
| Data | Valor | Empenho | Favorecido |
|---|---|---|---|
| 31/03/2022 | 119,06 | 1014 | 339.621.116-20 - SUELY ALVES FERREIRA LEMOS |
| Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO GABINETE. REUNIÃO EM FURNAS. | |||
Diária de Viagem - Empenho 1014/2
ANEXOS
| ID | Título | Acessos | Ver |
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